‍‍‍‍

目录

第一部分   中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州纪委办公室2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]12号）的相关要求，现将中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委2018年部门预算公开如下：

第一部分  中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

 2．主管全州行政监察工作。根据《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、权限、监察程序开展行政监察工作。

3．负责检查并处理州委和州级国家机关各部门、各县市区党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4．在省纪委和州委的领导下，结合本地区实际，深入持久地开展反腐败斗争，落实党风廉政建设各项任务。

5．会同和配合有关部门开展纪检监察工作方针、政策和党纪、政纪及法规的宣传教育工作。

6．对全州基层的纪检监察工作进行督促、检查、指导和帮助。

（二）主要工作

1．认真落实中央和中央纪委部署要求，加强反腐败体制机制创新和制度保障。

2．深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”。

3．以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延势头。

4．强化对领导干部的监督、管理和教育。

5．转职能、转方式、转作风，用铁的纪律打造纪检监察队伍。

二、机构设置情况

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委机关共设16个内设机构。具体为：办公室（已下设秘书科、信息督查科、行政科）、组织部、宣传部（已下设网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（新设检举举报中心）、案件监督管理室、第一至第四纪检监察监督室、第一至第四纪检监察审查室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子，新下设申诉复查科）、纪检监察干部监督室。州委巡视工作联络办公室设在州纪委。

（二）人员构成

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委人员编制78人，其中：行政编制75人，后勤服务编制3人。实有人员68人，其中：在职人员68人。

三、重点工作概述

主要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州监察局负责对部门和行业不正之风工作进行调查、监督，对州内各级国家机关及其他工作人员行政管理效能、效率和服务质量的情况进行监督检查。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据西双版纳州财政局关于编制2018年-2020年中期财政规划和编制2018年州级部门预算的通知（西财预发[2017]265号）精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》，按照2018年部门预算口径、标准及要求，填报单位概况信息、人员信息等与预算编制相关的信息，编制部门三年项目支出规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制78人，其中：行政编制75人，机关工勤编制3人，事业编制0人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员22人，其中： 离休3人，退休19人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委财务总收入1,283.54万元，其中：财政拨款收入1,266.12万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委财政拨款收入1,266.12万元，其中:本年收入1,266.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,266.12万元（本级财力1,266.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1,266.12万元，其中：基本支出1,266.12万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出1,264.14万元、社会保障就业支出1.98万元、主要反映纪检监察机关日常运行，一般行政管理事务的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,283.54万元。财政拨款安排支出1,266.65万元，上年结余17.42万元，其中：基本支出1,266.65万元，项目支出16.89万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年部门预算中功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”1,264.14万元,主要用于单位人员工资保障、机构正常运转使用的开支。

功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”1.98万元,主要用于离退休人员的日常公用经费和离休人员特需费的发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算财政拨款安排支出1,266.65万元，其中：基本支出1,266.65万元，项目支出0万元，支出按经济分类科目为工资福利支出1,087.29万元，其中:基本工资275.56万元、津贴补贴788.76万元、奖金22.96万元；商品和服务支出178.83万元,其中：办公费21.45万元、印刷费2.96万元、水费4.18万元、电费4.08万元、邮电费8.16万元、差旅费63.75万元、维修（护)费1.96万元、租赁费2.4万元、培训费6.29万元、工会费21.29万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护经费12.00万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出28.15万元。

（三）一般公共预算支出

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委2018年一般公共预算当年拨款1,266.12万元，比2017年预算数增减少111.70万元，下降9.68%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2011101行政运行 2018年预算数为1,264.14万元，比2017年预算数增加300.84万元，增长26.09%。

2、2011102一般行政管理事务 2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少60.00万元，下降100%。主要原因是：部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出未在年初部门预算中反映。

3、2011199其他纪检监察事务支出 2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少130.00万元，下降100%。主要原因是：部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出未在年初部门预算中反映。

4、2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为1.98万元，比2017年预算数增加0.86万元，增长76.79%。主要原因是：离退休人员公用经费和离休人员特需费标准较上年增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下转移支付预算为10.00万元。该笔资金按照省级要求，资金专项用于纪检监察机关纪律审查经费补助及办公条件改善。我单位严格按照“西双版纳州纪委监察局财务管理制度”规定，专款专用，全部资金专项用于纪检机关纪律审查经费补助及购置设备改善办公条件。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委2018年政府采购预算17.38万元，比2017年减少249.62万元，下降93.49%，减少的主要原因是部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出采购未在年初部门预算中反映，现预算的资金主要是行政运行公用经费用于采购的预算。具体预算情况如下：2011101行政运行采购饮水机0.225万元、打印机1.65万元、网络设备3万元、办公家具3.13万元、空调1.55万元、计算机7.825万元，总计17.38万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委机构正常运转的日常支出1,266.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.88％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.12％。与上年对比，上年日常支出占基本支出82.76%，比今年增加313.97万元，增加40.6％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）上年度占基本支出的17.24％，比今年增加17.73万元，增加11％。增加的原因主要一是人员较上年度增加4人，公用经费按定额标准核算，较上年增加10万元。二是今年调增人员工资和津补贴。

（二）项目支出情况

2018年用于保障中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少220.00万元，减少的原因主要是部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出未在年初部门预算中反映。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委2018年机关运行经费是178.83万元，比上年增加17.73万元，增长11%，增加的主要原因是：人员较上年度增加4人，公用经费按定额标准核算，较上年增加10.00万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款220.00万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款4万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委2018年“三公”经费财政拨款预算安排26.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费17.00万元，公务接待费9.00万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2018年中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2017年无增长，主要原因是我单位无因公处境事项发生。

    二、公务用车购置及运行费

2018年中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委安排公务用车购置及运行费17.00万元，其中：购置费0万元，比上年无增长，运行费17.00万元，比上年无增长，主要用于保障机关工作运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无增减变化的原因主要是今年州纪委州监察委改革，车辆有所增加，在厉行节约的基础上，预算资金与上年持平。

    三、公务接待费

2018年中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委安排公务接待费预算9.00万元，比2017年无增减，主要用于接待上级单位、省内外同系统单位和两县一市相关人员。无增减变化的原因主要是今年州纪委州监察委改革，职能扩大，业务量增加，在厉行节约的基础上，预算资金与上年持平。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

‍‍‍‍