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中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会（西双版纳傣族自治州监察委员会）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会（西双版纳傣族自治州监察委员会）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会（西双版纳傣族自治州监察委员会）2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我州相关规范性文件。

7.在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（出）机构、县（市）纪检监察机关、州管企业、州属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室（下设秘书科、信息督查科、行政科、信息技术保障科）、组织部、宣传部（下设网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室（下设申诉复查科）、纪检监察干部监督室。

所属单位4个。其中，行政单位1个，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会巡察工作领导小组办公室（中国共产党西双版纳傣族自治州委员会巡视工作联络办公室）。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州留置中心；2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会巡察工作领导小组办公室信息中心；3.西双版纳傣族自治州纪检监察案件管理中心。

（三）重点工作概述

一是在履行监督首责上下功夫。学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对贯彻落实党的二十大精神情况的监督检查，加强对各级各部门职责使命履行情况的监督检查，督促推动党组织特别是党委（党组）主要负责人切实扛起全面从严治党政治责任，围绕高质量发展和现代化建设主题、“七大大抓”、“三区”建设等重点任务，持续打好“压责任、纠偏差、抓整改、防风险、促发展”监督组合拳。

二是在深化作风建设上再发力。以严的基调强化正风肃纪，持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”，推动党的作风持续向好。重点纠治形式主义、官僚主义，紧盯在落实党的决策部署中搞政绩工程、影响安全发展、加重基层负担等问题，科学精准靶向整治。深化治理不作为、慢作为、乱作为等不正之风，不断优化营商环境。持续纠治享乐主义、奢靡之风，严肃查处违规吃喝、违规收送礼品礼金等顽瘴痼疾，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。

三是在治理腐败效能上下狠劲。始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。严查重点问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境；突出重点领域，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决清理金融、国企、医疗等行业性、系统性腐败；紧盯重点对象，把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。

四是在干部队伍建设上出实招。强化能力建设，制定年度培养计划，优化学习培训、实战锻炼等培养举措，针对不同层级、不同年龄段干部特点和需求，探索分层分类个性化培养，持续做大人才基数。加强基层纪检监察干部队伍建设，形成合理梯队，补充紧缺人才，把总体空编率控制在合理范围内。强化廉洁建设，抓深做实机关党建，加强对临时党支部建设的督导检查。结合主题教育扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，加大严管严治、自我净化力度，严守纪检监察权力边界，坚决防治“灯下黑”，以铁的纪律打造对党绝对忠诚、敢于善于斗争、自身正自身硬的纪检监察干部队伍。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152名，其中：行政编制 134名，工勤人员编制3名，事业编制15名。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休2人，退休33人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,731.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,730.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.5万元。

与上年对比增加575.31万元，增长13.84%，增加的原因主要是单位在职人员数量增加，相应的人员经费、公用经费增加；加大了纪检监察业务工作经费、巡察工作经费、全省纪检监察特色文化走廊建设经费、州留置中心运转工作经费、创建新时代廉洁文化示范点工作经费的投入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,730.33万元，其中：本年收入4,730.33万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,730.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加574.97万元，增长13.84%，增加的原因主要是单位在职人员数量增加，相应的人员经费、公用经费增加；加大了纪检监察业务工作经费、巡察工作经费、全省纪检监察特色文化走廊建设经费、州留置中心运转工作经费、创建新时代廉洁文化示范点工作经费的投入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,731.83万元。财政拨款安排支出4,730.33万元，其中：基本支出3,507.03万元，与上年对比增加420.72万元，增长13.63%，增加的原因主要是单位人员数量增加，相应的人员经费、公用经费支出增加；项目支出1,223.30万元，与上年对比增加154.25万元，增长14.43%，增加的原因主要是加大了纪检监察业务工作经费、巡察工作经费、全省纪检监察特色文化走廊建设经费、西双版纳州留置中心运转工作经费、创建新时代廉洁文化示范点工作经费的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行2,496.61万元，主要用于行政人员工资福利发放、机关运行办公经费开支、西双版纳州留置中心工作点陪护辅警勤务津贴发放等。

2.一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1,223.30万元，主要用于单位项目业务开展支出，如纪检监察业务工作经费、巡察工作经费、西双版纳州留置中心运转工作经费、全省纪检监察特色文化走廊建设经费等。

3.一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行96.73万元，主要用于事业人员工资福利发放、西双版纳州留置中心及巡察信息中心日常运转办公费用开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.54万元，主要用于离退休干部慰问、活动、报刊杂志订阅等费用开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出286.85万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险费用。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出143.42万元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金费用。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗143.10万元，主要用于缴纳单位在职行政人员基本医疗保险、生育险等费用。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.79万元，主要用于缴纳单位在职事业人员基本医疗保险、生育险等费用。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89.37万元，主要用于缴纳单位在职、退休人员公务员医疗补助费用。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.34万元，主要用于在职人员工伤保险、大病补偿医疗保险支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金234.28万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额794.30万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购服务预算786.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.61万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为2.11万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为4.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为50次，共计接待250人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为22.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额138万元。 重点项目年度绩效目标如下：

纪检监察业务工作经费项目：财政安排资金138万元。该项目年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会部署，按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等要求，坚持系统施治，提高一体推进“三不腐”能力和水平。严查重点问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境；突出重点领域，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决清理金融、国企、医疗等行业性、系统性腐败；紧盯重点对象，把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。该项目用于办理案件产生的支出，合理规划产生的费用，全力以赴查办案件，为党和人民群众挽回各项经济损失，推进清廉西双版纳建设，不断涵养风清气正政治生态。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会（西双版纳傣族自治州监察委员会）2024年机关运行经费403.31万元，比上年增加35.27万元，增长9.58%，增加的原因是：行政人员数量较上年增加，公用经费支出相应增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州留置中心、中国共产党西双版纳傣族自治州委员会巡察工作领导小组办公室信息中心2024年日常公用经费7.35万元，比上年增加0.59万元，增长8.73%，增加的原因是事业人员数量较上年增加，公用经费支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会（西双版纳傣族自治州监察委员会）资产总额12,653.45万元，其中，流动资产1,820.55万元，固定资产10,763.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.45万元，其他资产4.55万元。与上年相比，本年资产总额增加527.81万元，其中固定资产减少106.61万元，流动资产增加578.97万元，无形资产增加54.24万元，其他资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280018022200111

 

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2024年部门预算公开表20240126103202694.xlsx