中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度部门决算

来源 :中共西双版纳州纪律检查委员会| 浏览量 : | 发布时间 :2022-09-30 17:27:13 | 【 打印正文 】

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中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度部门决算


第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委),各县(市)党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和州委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度规定,参与起草制定我州相关规范性文件。

7.在省纪委省监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好州纪委州监委派驻(出)机构、县(市)纪检监察机关、州管企业、州属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以政治建设为统领,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,坚决做到“两个维护”,压实全面从严治党主体责任,深入推进党风廉政建设。

2.强化政治监督,监督推进疫情防控工作开展,监督中央生态环保督察反馈、巡视巡察反馈等问题整改。

3.聚焦标本兼治,一体推进“三不”机制建设。

4.聚焦贯彻落实中央八项规定精神,持之以恒纠“四风”树新风。

5.聚焦人民立场,突出整治群众身边腐败和不正之风,监督推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,常态化推进扫黑除恶专项斗争工作。

6.聚焦重点行业重点领域,统筹协调专项监督,开展粮食购销领域腐败问题、农村乱占耕地建房问题、大气污染防治等监督检查和执纪问责。

7.聚焦政治巡察定位,全面履行巡察工作主体责任,完成八届州委巡察全覆盖。

8.聚焦高质量发展,从严加强干部队伍建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.中共西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)

2.中共西双版纳州委巡察工作领导小组办公室

3.西双版纳州纪委州监委勐养工作点管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年末实有人员编制143人。其中:行政编制138人(含行政工勤编制3人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员124人(含行政工勤人员3人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员27人。其中:离休2人,退休25人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度收入合计38,075,596.52元。其中:财政拨款收入38,068,667.92元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,928.60元,占总收入的0.02%。收入38,075,596.52元与上年32,528,045.22元对比,增加5,547,551.30元,增长17.05%。其中:财政拨款38,068,667.92元,比上年32,448,625.26元增长5,620,042.66元,增长17.32%;其他收入6,928.60元比上年79,419.96元减少72,491.36元,下降91.28%。

变动主要原因是本年单位新增人员较多,人员经费、办公经费等基本运行经费大幅增加,同时勐养工作点因全面运转产生的运行费等较上年度增加,其他收入为税务局拨入单位个税代扣代缴手续费,而上年纳入收入范围的公益岗岗位及社保补贴不再纳入本年其他收入统计范围,其他收入相应减少,本年整体经费较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度支出合计38,083,523.75元。其中:基本支出30,504,890.10元,占总支出的80.10%;项目支出7,578,633.65元,占总支出的19.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年总支出32,524,649.36元对比,增加5,558,874.39元,增长17.09%。其中:基本支出30,504,890.10元,比上年27,687,856.23元增加2,817,033.87元,增长10.17%;项目支出7,578,633.65元,比上年4,836,793.13元增加2,741,840.52元,增长56.69%。

变动主要原因是单位人员大幅增加,对应的人员经费及公用运行经费等支出增加,部分项目对应经费支出增加,主要增加的有:巡察工作专项工作经费;州纪委州监委网站建设和运营维护专项工作经费;勐养工作点陪护辅警勤务津贴经费;勐养工作点运转经费。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,504,890.10元。与上年27,687,856.23元对比增加2,817,033.87元,增长10.17%,主要原因是本年单位人员大幅增加,对应的人员经费及公用运行经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,140,987.55元,占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,363,902.55元,占基本支出的11.03%。单位人均年日常机关运转费为221,049.93元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,578,633.65元。与上年4,836,793.13元对比增加2,741,840.52元,增加56.69%。主要原因是巡察工作经费、勐养工作点运行经费等增加。具体项目开支及开展工作情况如下:纪检监察业务费(含中央政法纪检监察转移支付资金等)、全州纪检监察业务培训班经费,该笔资金用于2021年度纪检业务有关的案件办理产生的食宿、差旅及业务培训等支出377,667.16元;勐养办案点(1-12月)运转经费、辅警陪护津贴支出6,111,635.13元;巡察工作专项经费专用于全州巡察工作开展支出478,616.00元;警示教育基地管理、州纪委州监委网站建设和运行维护等经常性项目业务支出209,640.00元。嘎洒办案点建设经费支出(质保金)370,975.36元。2021年州纪委八届六次全会经费支出(含财政直接支付资金)30,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度一般公共预算财政拨款支出38,068,667.89元,占本年支出合计的99.96%。与上年32,453,629.40元对比增加5,615,038.49元,增长17.30%,主要原因为本年在编行政人员、事业人员数量增加,工资社保等人员经费、相应的机关办公运行经费等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出31,300,598.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于基本工资、津补贴、办案经费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等的支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出3,195,296.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于离退休公用经费的支出、职工工伤、生育、养老保险、职业年金及抚恤金的支出。

9.卫生健康(类)支出1,967,705.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政单位、事业单位基本医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出1,605,067.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于职工住房公积金、购房补贴的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295,000.00元,支出决算为464,901.30元,完成预算的157.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为451,981.30元,完成预算的225.99%;公务接待费支出决算为12,920.00元,完成预算的28.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位年初未预算公务用车购置费,年中因实际工作开展需要,根据西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议(2021年12月31日)新增一辆特种专业技术用车,公务用车购置费增加。同时去年新增一辆公务用车、今年人员增多、案件增多,车辆使用频率增加等原因,油费、维修费及新车保险等费用相应增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,633.71元,增长1.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4,963.71元,增长1.11%;公务接待费支出决算增加670.00元,增长5.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位年初未预算公务用车购置费,年中因实际工作开展需要,新增一辆特种专业技术用车,同时今年人员增多、案件增多,车辆使用频率增加,油费、维修费及新车保险等费用增加,公务用车购置及运行维护费增加。本年较上年省纪委、考核组人员及州外纪检系统人员等接待人次增加,公务接待费相应小幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出451,981.30元,占97.22%;公务接待费支出12,920.00元,占2.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出451,981.30元。其中:

公务用车购置支出252,000.00元,购置车辆1辆。因留置工作点办案业务开展需要,根据西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议(2021年12月31日)决定,新增一辆特种专业技术用车。

公务用车运行维护支出199,981.30元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位办案、执纪检查等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,920.00元。其中:

国内接待费支出12,920.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省纪委监委下来调研、检查指导工作、协助办案和各州外纪委监委、州内县市级纪委监委交流办案等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年机关运行经费支出3,357,902.55元,与上年2,880,877.13元对比增加477,025.42元,增长16.56%,增加主要原因是我单位本年新增人员较多,相应办公物品需求增加,机关运行费用中办公费、水电费、其他交通费、差旅费、车辆使用费等费用增加。其中增加:办公费187,373.73元,印刷费15,270.00 元,手续费143.42元,水费1,308.80 元,电费68,702.89 元,物业管理费3,600.00 元,差旅费65,162.5元,维修(护)费26,959.00元,公务接待费670.00 元,劳务费6,182.12元,工会经费53,099.28元,公车运行维护费50,000.00元,其他交通费206,434.60 元等。部门机关运行经费主要用于单位正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)资产总额37,926,382.18元,其中,流动资产13,719,254.23元,固定资产23,611,544.95元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程252,000.00元,无形资产343,583.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35,642,889.79元,其中固定资产增加1,556,327.00元元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

根据《西双版纳州财政局 西双版纳州国家保密局关于财政预决算公开保密管理有关问题的通知》文件要求对涉及国家秘密的事项不予公开。经省国家保密局认定,我单位办案点建设项目为秘密级国家秘密项目,相关情况不予公开,故本报告中数据均不包含涉密项目资金情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。


监督索引号53280018022201111

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2021年度部门决算公开表(部分公开)20220930081617480.xls.xls