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中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全州行政监察工作。根据《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、权限、监察程序开展行政监察工作。

3.负责检查并处理州委和州级国家机关各部门、各县市区党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.在省纪委和州委的领导下，结合本地区实际，深入持久地开展反腐败斗争，落实党风廉政建设各项任务。

5.会同和配合有关部门开展纪检监察工作方针、政策和党纪、政纪及法规的宣传教育工作。

6.对全州基层的纪检监察工作进行督促、检查、指导和帮助。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在省纪委和州委的坚强领导下，全州各级纪检监察机关认真贯彻落实中纪委、省纪委全会和国务院、省政府廉政工作会议精神及省第十次党代会和州第八次党代会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧跟党和国家治理体系的深刻变化步伐，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，坚守职责定位，以更加坚定的信念和无私无畏的勇气，当好全州政治生态护林员，圆满完成了目标任务。在压实两个责任、监督执纪、巩固反腐败压倒性态势、自身建设方面特色鲜明，成效显著。

（一）强化监督责任落实，推动全面从严治党要求落地生根

紧紧围绕省委《关于落实党风廉政建设纪委监督责任的规定》，履行监督职责，推动全面从严治党要求落地生根。一是协助党委落实主体责任。督促各级党组织认真履行主体责任，将党风廉政建设和反腐败工作纳入总体布局，同研究同部署同落实同考核。州委书记与下一级党委（党组）主要负责人签订党风廉政建设责任书、州级领导运用监督执纪“四种形态”中的第一种形态、州委常委带队开展责任制检查考核、州委主要领导上党课、下级党委向上级纪委汇报党风廉政建设责任制情况、在上级纪委全会上述廉述责等制度得到有效贯彻落实，形成了层层传导压力，逐级压实责任的工作机制。州纪委书记点题约谈下级党委（党组）主要负责人和纪委（纪检组）主要负责人，对下级党委和纪委落实全面从严治党主体责任、监督责任情况开展专项检查，对“两个责任”履行不力干部进行问责，切实推动全面从严治党落到实处。2016年度西双版纳州党风廉政建设责任制考核不合格整改工作通过省复查验收。贯彻落实中央、省委巡察工作部署，健全完善巡察制度体系，积极协助党委开展巡察工作。州县两级各开展常规巡察3轮，脱贫攻坚专项巡察1轮，共对64家单位开展巡察。前两轮常规巡查和专项巡察中共发现问题544个，问题线索120件，提出意见建议233条，立案1件，处分3人。州级第一、二轮被巡察单位共完成110个问题的整改，占问题总数的95.65%，挽回经济损失18.88万元，问责追责12人，巡察利剑作用得到发挥。二是强化纪律教育和日常监督。改版升级州级警示教育基地和州纪委监察局网站，创建《清风播客》廉政文化栏目，开通“清风雨林”微信公众号，建立覆盖3县市的3个村级警示教育基地，中央省级媒体采用报送稿件524篇，大力宣传全州优秀纪检监察干部李春阳同志先进事迹，纪律教育形式和内容不断丰富。坚持严管厚爱，以执纪方式落实任前廉政谈话、廉政审查、处级领导干部个人有关事项报告等监督制度，督促部门落实民主集中制、“三不一末位”要求，加强廉政风险防控工作。

（二）扎实开展执纪问责，全州党内政治生态环境持续好转

一是抓实作风建设。出台州级领导深入贯彻落实中央八项规定精神的意见等系列制度，开展“四风”问题问卷调查和公款购买消费高档酒问题集中排查整治，全力落实重要时间节点监督检查常态化机制，以上率下带动全州作风整体改变，三公经费支出逐年递减。点名道姓通报违反中央八项规定精神问题18件24人，其中党政纪处分23人，问责1人。二是专项纪律检查常态化。围绕脱贫攻坚、旅游市场秩序整治等中央、省委省政府的重大决策部署，开展专项纪律检查。在扶贫领域专项纪律检查中，发现问题449个，查处案件9件，党政纪处分9人，约谈提醒72人，点名道姓通报曝光典型案例39件60人。在旅游市场秩序整治专项纪律检查中，对6个责任单位领导进行提醒谈话，给予6名相关责任人问责处理。开展办公用房、“小金库”清理整改，3个涉嫌“小金库”问题单位上缴财政146万元。三是强化作风督查。对登革热防控中责任落实不力的3个部门单位进行了通报，并及时约谈；对贯彻落实上级文件精神不到位的2个党组进行问责，对其主要负责人和分管领导进行通报问责。对国家林业局驻云南专员办等部门联合检查发现的经营性违法用地和无证、超证采伐林业问题，对负有主体责任的3名处级领导进行通报问责，并督促县市纪委对76名相关责任人进行了问责，党政纪立案10件12人。1—11月，全州共问责11个单位、108人。四是坚持反腐败高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，力度不减、节奏不变的要求，以查处“三类人”为重点，“六大纪律”一并审查，特别是审查当事人政治纪律和政治规矩执行情况。1—11月共受理群众信访举报367件（次），处置问题线索274件，立案184件，给予党政纪处分183人，移送司法机关4人。把握运用监督执纪“四种形态”，全州纪检监察机关共运用“四种形态”处理325人次，其中：第一种形态141人次，43%；第二种形态120人次，占37%；第三种形态49人次，占15%；第四种形态15人次，占5%。

（三）扎实推进各项改革，干部队伍自身建设水平不断提高

一是学习贯彻反腐败重大决策部署。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化规范化，提高政治站位和政治自觉，强化学思践悟，多种形式开展理想信念宗旨教育，多种方式开展能力素质培训，增强“四个意识”，树牢“四个自信”，提高履职能力，纪检监察队伍精神风貌、能力素质明显提升。二是扎紧制度牢笼。贯彻落实《监督执纪工作规则》，制定州纪委贯彻落实中央八项规定精神实施意见、机关信访举报工作管理办法、干预监督执纪问责工作报告备案等系列制度规定，完善请示报告工作流程，堵塞制度漏洞，严防“灯下黑”。共受理反映纪检监察干部信访举报问题线索2件,了结处理2件，立案查处1件，给予行政记大过处分1人。三是扎实推进各项改革。对照中央、省委、州委确定的时间表和路线图，倒排时间节点，认真落实专责责任，综合统筹监察体制改革、派驻机构改革和巡察机构建设，抓好组织实施和具体落实，州县两级各项改革稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年度收入合计17,181,757.20元。其中：财政拨款收入17,180,687.20元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,070.00元，占总收入的0.01%。与上年度收入21,364,474.99元对比减少4,182,717.79元，减少19.58%。其中：财政拨款收入17,180,687.20元，比上年21,340,884.99元减少4,160,197.79元，减少19.49%。其他收入1,070.00元，比上年23,590.00元减少22,520.00元，减少95.46%。

主要原因：新增人员工资、正常晋升工资和零星追加工资111,826.00元；全州综合考核评价表彰奖励经费846,825.00元；2016年度全州综合考核评价表彰奖励经费13,000.00元;2017年在职人员改革性补贴、绩效考核奖励和绩效工资经费预算830,900.00元；单位会议经费37,933.00元；办案场所改造建设项目经费1,442,900.00元；第一批补助基层纪检监察机关专项经费100,000.00元；2016年全省综合考评州市奖励经费8,637.48元；第五批文明单位资金10,000.00元；提高2016年、2017年特需费和2017年离退休公用经费7,450.90元；死亡一次性抚恤金298,744.00元；养老保险基金1,018,568.4元；工伤保险10,942.55元；生育保险27,356.41元；行政单位医疗648,801.60元；公务员医疗补助389,611.40元；住房公积金1,007,631.46元；住房补贴18,292.00元；固定资产投资目标责任完成奖励经费100,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年度支出合计17,833,297.39元。其中：基本支出15,131,168.46元，占总支出的84.85%；项目支出2,702,128.93元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出13,923,150.32元对比增加3,910,147.07元，增加20.08%。其中，基本支出15,131,168.46元，比上年12,633,898.32元增加2,497,270.14元，增加19.77%。项目支出2,702,128.93元，比上年1,289,252.00元增加1,412,876.93元，增加109.59%。

主要原因：增加工资福利支出3,438,363.85元；增加商品和服务支出786,363.87元；减少对个人和家庭补助支1,804,895.77元，减少其他资本性支出45,976.30元；办案点建设增加基本建设支出1,531,288.72元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出15,131,168.46元。与上年12,633,898.32元对比增加2,497,270.14元，增加19.77%。主要是因为人员经费，办公费，差旅费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.12% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,702,128.93元。与上年1,289,252.00元对比增加1,412,876.93元。增加109.59%。主要原因是纪检监察业务费、办案点建设经费、警示教育基地改造经费增加。具体增加项目开支及开展工作情况如下：纪检监察业务费该笔资金专项用于2017年度双规案件相关经费的支出。专项用于双规专案工作食住、交通、差旅等13.11万元。办案点建设经费该笔资金主要用于办案点项目主体基本建设，谈话室软包、配套设施建设（绿化、消防水池、停车位整治、电力配套、围墙打造、下水管网等）、办公设备（含办公家具家电、宿舍配套、厨房设备等）建设，总计支出165.61万元。警示教育基地建设经费主要用于州委党校警示教育展厅、播放厅设施、设备的升级改版支出总计27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出17,291,985.09元,占本年支出合计的96.96%。与上年对比增加3,724,556.47元,主要原因是人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出13,743,386.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于基本工资、津补贴、办案经费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放西双版纳州第五批文明单位奖励金的支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,374,262.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于退休公用经费的支出、职工工伤、生育、养老保险的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,038,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,025,923.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工住房公积金、购房补贴的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于发放固定资产投资完成奖的支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元，支出决算为198,512.06元，完成预算的76.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为154,509.06元，完成预算的90.89%；公务接待费支出决算为44,003.00元，完成预算的48.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位合理安排“三公”经费的支出，各项支出在合理范围内。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年34,597.77元下降14.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少27,342.77元，下降15.04%；公务接待费支出决算减少7,255.00元，下降14.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度加强办案监督检查力度，省纪委下来监督检查工作批次比上年度增多，但严格执行中央八项规定，严格控制接待费用支出，接待支出在合理范围内。二是通过车改后，车辆减少，车辆保险费支出和车辆运行经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出154,509.06元，占77.83%；公务接待费支出44,003.00元，占22.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出154,509.06元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出154,509.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,003.00元。其中：

国内接待费支出44,003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要是本年度加强办案监督检查力度，省纪委下来监督检查和办案工作批次人次比上年度增多，接待批次相应增多。支出主要是用于接待上级单位、省内外同系统单位和两县一市相关单位人员产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门2017年机关运行经费支出2,049,340.72元，与上年1,607,713.78对比增加41,626.92元,主要原因是部分支出较上年增加：维修（护）费43,686.00元，租赁费7,900.00元，专用材料费31,265.4元，工会经费39,986.00元等。

部门机关运行经费主要用于单位正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会部门资产总额7,653,285.98元，其中，流动资产514,934.77元，固定资产5,584,178.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,531,288.72元，无形资产22,884.49元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,778,123.72元，其中;流动资产减少8,544,722.44元，固定资产减少1,758,942.20元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程增加1,531,288.72元，无形资产减少5,747.80元，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物497平方米，账面原值204,000.00元；处置车辆10辆，账面原值2,303,742.00元；报废报损资产187项，账面原值1,153,403.2元，实现资产处置收入389,780.34.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出合计275,970.00元，其中：货物采购支出275,970.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会对本单位4个项目做了绩效评价，涉及金额259.61万元。在项目资金管理中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。通过部门项目绩效评价了解存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会2017年度部门决算公开表.xls

监督索引号53280018022201111